为了进一步规范公司员工出差管理，提高工作效率与服务质量，确保出差任务顺利完成，结合公司实际情况，特制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于全体员工因公需要前往外地开展业务或参与活动的情况。

二、出差申请流程

1. 员工在接到出差任务后，需提前填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、事由及预计费用等内容，并提交部门负责人审批。

2. 部门负责人根据工作安排对申请进行审核，确认无误后报备人力资源部备案。

3. 紧急情况下可先口头请示，事后补交书面材料。

三、差旅费用标准

1. 交通费：乘坐飞机、高铁等交通工具时，应选择经济舱或二等座；如需乘坐出租车或其他高档交通工具，须事先获得上级批准。

2. 住宿费：按照行政区域划分不同等级的城市实行限额报销制度，具体标准详见附录。

3. 餐饮补助：每日按照固定金额发放，超出部分自理。

四、报销程序

1. 出差结束后7个工作日内，员工需整理好所有票据并填写完整的《差旅费报销单》提交至财务部门审核。

2. 财务人员将对照原始凭证逐一核对金额是否符合规定，经确认无误后予以支付。

五、注意事项

1. 所有发票必须真实有效，不得弄虚作假；伪造票据者将受到相应处罚。

2. 若因个人原因导致行程延误或取消，相关损失由本人承担。

3. 公司鼓励采用视频会议等方式代替传统面对面交流模式，以减少不必要的长途奔波。

六、监督机制

公司将定期检查各部门执行情况，并通过内部审计等方式核实各项数据的真实性。对于违反本办法的行为，视情节轻重给予批评教育直至辞退处理。

以上为本公司关于员工出差管理的基本规定，请各位同事严格遵守。如有疑问或建议，请及时与人力资源部联系沟通。

附件：城市分类及住宿费标准表

希望每位员工都能合理规划自己的出行计划，在保证工作质量的同时也能兼顾个人生活需求，共同促进企业的健康发展！

注：本文旨在提供一个简洁明了的企业管理制度框架，具体内容可根据实际情况调整优化。