中学差旅费管理办法

为了规范学校的财务管理，合理控制差旅费用支出，提高资金使用效率，结合学校实际情况，特制定本管理办法。

一、适用范围

本办法适用于学校教职工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用报销管理。所有涉及差旅费用的申请和报销均需严格遵守本规定。

二、差旅审批流程

1. 教职工在出差前需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、地点、时间及预计费用，并提交给部门负责人审核。

2. 部门负责人根据工作安排进行审批，确认是否同意出差。

3. 审批通过后，申请人方可进行相关预订与出行。

三、费用标准

1. 交通费：乘坐公共交通工具（如火车、长途汽车）时，应选择经济舱位或硬座；若确需乘坐飞机，需提前报备并经批准。

2. 住宿费：原则上按照当地物价水平选择性价比高的酒店入住，不得超标。

3. 餐饮费：按实际发生金额报销，但不得超过规定的每日限额。

四、报销程序

1. 出差归来后，应在一周内完成报销手续，逾期不予受理。

2. 报销时需提供正规发票及相关证明材料，包括但不限于车票、机票、住宿发票等。

3. 财务部门将对提交的票据进行逐一核实，确保无误后再予以支付。

五、违规处理

对于违反本办法的行为，一经查实，将视情节轻重给予警告、通报批评直至取消其当年评优资格等处罚措施。

六、附则

本办法自发布之日起施行，最终解释权归学校财务处所有。

希望以上内容能够满足您的需求！如果有任何进一步的要求，请随时告知。