为了规范公司员工的差旅出行管理，提高工作效率，降低运营成本，特制定本《定飞机票管理制度》。本制度适用于全体员工因公出差时预订飞机票的相关操作。

一、预订流程

1. 申请审批

员工在需要乘坐飞机出差前，需提前通过公司内部审批系统提交出差申请，并注明行程安排（出发地、目的地、日期等）。经部门负责人及财务部门审核后方可进行机票预订。

2. 指定渠道预订

公司推荐使用官方授权的在线购票平台或合作旅行社预订机票。禁止个人通过非正规途径自行购买，以免产生不必要的费用或风险。

3. 优先选择经济舱

出差期间应以经济实惠为原则，原则上不允许预订头等舱或商务舱，特殊情况需经总经理批准。

4. 及时确认信息

确认订单后，务必核对航班号、时间、座位等关键信息是否准确无误，并将电子客票发送至相关人员备案。

二、退改签规定

1. 提前通知

如因特殊原因需要变更或取消行程，请至少提前48小时联系相关部门说明情况，以便协调处理。

2. 费用承担

因个人原因导致的退票或改签所产生的额外费用由当事人自行承担；若属公司责任，则按实际损失报销。

3. 保留凭证

所有退改签相关证明材料必须妥善保存，作为后续报销依据之一。

三、报销管理

1. 凭票报销

员工返回公司后，须携带原始发票及相关证明文件提交至财务部审核。未按规定流程办理者不予报销。

2. 限额控制

根据不同城市间距离及市场价格波动情况，设定合理的单程票价上限标准。超出部分需自付。

3. 季度统计分析

每季度末，由人力资源部汇总各部门飞机票支出数据，并向管理层汇报执行效果及改进建议。

四、违规处罚

对于违反上述规定的个人或团队，公司将视情节轻重给予警告、扣款甚至解除劳动合同等处分。同时，鼓励全员监督举报，共同维护良好的企业秩序。

希望全体员工能够严格遵守本制度的各项要求，合理规划差旅行程，节约资源，提升整体效益！

以上即为《定飞机票管理制度》全文，请各位同事仔细阅读并遵照执行。如有疑问，请随时咨询行政人事部。感谢大家的支持与配合！