在商业往来中，及时、有效地进行账款催收是保障企业资金流动和财务健康的重要环节。而一份专业、清晰的公司催款通知书，不仅能起到提醒作用，还能在一定程度上维护双方的合作关系，避免因账款拖欠引发不必要的纠纷。

下面将详细讲解如何撰写一份规范且具有实际效果的公司催款通知，帮助您在工作中更高效地处理账款问题。

一、明确催款目的

在撰写催款通知前，首先要明确此次发送的目的。通常情况下，催款通知是为了提醒对方未结清的款项，并希望其尽快完成支付。因此，语言应简洁明了，语气要礼貌但坚定，避免过于强硬或情绪化。

二、基本信息填写完整

一封正式的催款通知应当包含以下基本

- 公司名称与地址

- 收件人信息（如适用）

- 发件日期

- 合同编号/订单号（如有）

- 欠款金额及明细

- 付款截止日期

这些信息有助于对方快速了解情况，也便于后续跟进。

三、表达方式要得体

在措辞上，建议采用正式、专业的语气，同时保持一定的礼貌性。例如：

> “贵司于[具体日期]与我司签订的[合同编号]项下业务，至今尚未支付剩余款项共计人民币[金额]元。该笔款项已逾期[天数]天，敬请贵司予以重视并尽快安排付款。”

避免使用过于生硬或带有威胁性的语言，以免影响合作关系。

四、明确付款方式与账户信息

为了方便对方操作，可以在通知中附上具体的付款方式和银行账户信息，包括：

- 开户行名称

- 账号

- 户名

- 备注信息（如合同号等）

这样可以减少沟通成本，提高付款效率。

五、设定合理的付款期限

在通知中应明确提出付款截止时间，例如：“请于收到本通知后5个工作日内完成付款。” 这样既给对方留有合理的时间，也能体现出催收的紧迫性。

六、可附上相关凭证或记录

如果有必要，可以在通知中附上相关的发票、发货单、合同复印件等作为佐证材料，以增强说服力和可信度。

七、结尾礼貌致谢

最后，可在通知末尾表达对合作的感谢，并留下联系人及联系方式，以便对方有疑问时能够及时沟通。

> 感谢贵司一直以来的支持与配合，期待我们继续保持良好的合作关系。如有任何问题，请随时与我司联系。

八、注意事项

1. 避免重复发送：若对方已收到过类似通知，应避免再次发送相同内容，可适当调整措辞。

2. 保留书面记录：无论是通过邮件还是纸质形式发送，都应保存好发送记录，以便后续查证。

3. 考虑法律途径：若多次催收无果，可考虑通过法律手段解决，但在正式起诉前仍应先发出正式的催款函。

结语

一份好的公司催款通知，不仅是一份工作文书，更是企业专业性和责任感的体现。通过规范、清晰、礼貌的表达方式，既能有效推动账款回收，也有助于维护良好的商业关系。

在实际操作中，可以根据不同客户的情况灵活调整内容，但核心原则应始终如一：清晰、专业、尊重、有效。