【员工出差管个理制度及差旅费申请单】为了规范公司员工的出差行为，提高出差效率，确保差旅费用的合理使用与报销流程的透明化，特制定本《员工出差管理制度及差旅费申请单》。本制度适用于所有因工作需要需外出办公、参加会议、培训、洽谈等情形的员工。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工及临时派遣人员。凡因工作需要安排出差的人员，均须按照本制度执行相关流程，并填写《差旅费申请单》。

二、出差审批流程

1. 出差申请：员工如需出差，应提前填写《差旅费申请单》，说明出差目的、时间、地点、参与人员及预计费用。

2. 部门审批：申请单需经直属上级审核并签字确认，确保出差必要性及合理性。

3. 财务备案：审批通过后，申请单需提交至财务部备案，以便后续费用报销。

4. 出差执行：员工按批准内容进行出差，不得擅自更改行程或延长出差时间。

三、差旅费用标准

1. 交通费用：根据出差目的地及职务级别，按照公司规定的交通工具标准（如高铁、飞机、出租车等）进行报销。

2. 住宿费用：根据出差城市等级，设定相应的住宿标准，超出部分需提前报批。

3. 餐饮补贴：按实际出差天数计算，每天给予一定金额的餐补。

4. 其他费用：如会议费、资料费等，需在申请单中详细列明，经审批后方可报销。

四、差旅费报销要求

1. 发票管理：所有差旅费用必须取得正规发票或收据，且发票内容与实际支出相符。

2. 报销时限：出差结束后应在5个工作日内完成费用报销手续，逾期不予受理。

3. 报销流程：员工需填写《差旅费申请单》并附上相关票据，经部门负责人审核后提交至财务部。

4. 费用核对：财务部将对报销内容进行审核，确保符合公司规定，杜绝虚报、冒领等行为。

五、注意事项

1. 员工应遵守公司纪律，出差期间保持良好职业形象，不得从事与工作无关的活动。

2. 出差前应做好充分准备，包括资料整理、设备检查、行程规划等。

3. 如遇特殊情况需变更行程或延长出差时间，应及时向上级汇报并重新审批。

4. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，由人力资源部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保出差管理工作有序开展。

附件：差旅费申请单模板

| 姓名 | 部门 | 职位 | 出差时间 | 出差地点 | 出差事由 | 交通方式 | 住宿酒店 | 餐饮标准 | 其他费用 | 总计金额 | 申请人签字 | 审批人签字 |

|------|------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|

||||||| | | | | | | |

通过本制度的实施，旨在提升公司出差管理的规范化水平，保障员工权益，同时有效控制差旅成本，提高整体工作效率。