【交通费报销制度及流程】为规范公司员工在日常工作中因公出差所产生的交通费用管理，确保报销过程的合理性、合规性与透明度，特制定本《交通费报销制度及流程》。该制度适用于所有因工作需要而产生的交通费用报销行为，涵盖差旅、会议、培训等多种情况。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工及临时聘用人员。凡因公务需要产生的交通费用，如飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费用、地铁或公交费用等，均需按照本制度进行申报和报销。

二、报销标准

1. 交通工具选择

员工应根据出行距离、时间安排及公司规定选择合适的交通工具。原则上优先选择经济、高效的出行方式，避免不必要的高额支出。

2. 费用限额

不同级别员工的交通费用报销标准有所不同，具体以公司财务部门发布的年度报销额度为准。对于超出标准的费用，需提前报批并附详细说明。

3. 票据要求

所有报销必须提供合法有效的原始票据，包括但不限于发票、收据、电子行程单等，并确保票据内容清晰、真实有效。

三、报销流程

1. 事前申请

员工在计划外出办公或出差前，应填写《出差申请表》，明确出行目的、时间、地点及预计费用。经直属领导审批后方可执行。

2. 费用发生后

出行结束后，员工应在规定时间内（一般为出差返回后5个工作日内）整理相关票据，填写《交通费报销单》，并附上出差申请表及相关证明材料。

3. 部门审核

报销单提交至所在部门负责人处，由其对报销内容的真实性、合理性进行初审，并签署意见。

4. 财务复核

财务部门对提交的报销资料进行复核，确认票据合规、金额准确无误后，按规定进行报销处理。

5. 款项支付

经审核通过的报销申请，财务部门将在规定时间内将款项支付至员工指定账户。

四、注意事项

1. 禁止虚报、伪造票据或重复报销行为，一经发现，将追究相关人员责任。

2. 报销过程中如遇特殊情况，应及时与财务部门沟通，不得擅自处理。

3. 本制度自发布之日起实施，最终解释权归公司财务部所有。

五、附则

本制度将根据公司实际运营情况适时调整，如有变动，将另行通知。请全体员工认真阅读并严格遵守，共同维护公司财务管理制度的严肃性和有效性。

注：本文为原创内容，基于常见企业交通费报销制度撰写，旨在提供参考模板，可根据实际情况进行修改和补充。